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沃爾瑪FCCA質量審核重點集錦
FCCA質量審核
沃爾瑪（Wal-mart）推行的FCCA驗廠: Factory Capability & Capacity Assessment,即工廠產量及能力評估，其目的是審核工廠的產量及生成能力是否符合沃爾瑪的產能和質量要求。 1. Factory Facilities and Environment 工廠設施和環境 2. Machine Calibration and Maintenance 機器校準和維護 3. Quality Management System 質量管理體系 4. Incoming Materials Control 來料控制 5. Process and Production Control 過程和生產控制 6. In-House Lab-Testing 內部實驗室測試 7. Final inspection 最終檢驗
1.0工廠的設備和環境 1.0.1在生產，修整，成品，檢驗，包裝和裝載等車間的照明充足。 1.0.2在生產，成品和包裝車間，工具設備要保持干凈整齊， 1.0.3工具設備等有單獨的校驗區域，配備校驗工作臺，并有適當的通風條件 1.0.4要有書面的對設備工具的有害物/發霉和潮濕的管理計劃，和經常進行檢查的紀錄。 1.0.5不能發現有窗戶破損和屋漏等情況。 1.0.6必須有檢針器 1.0.7工廠必須嚴格執行尖銳物管理程序，防止剪刀，刀子，刀片，碎玻璃和斷針等混在產品里面。（非常重要！） 1.0.8工廠有備用的電力供應設備：發電機等。 1.1機器的校準和維護 1.1.1工廠的機器和設備適與生產沃爾瑪的產品。 1.1.2工廠有定期清潔和修理機器設備的書面制度和程序 1.1.3工廠的機器設備清潔，運行狀況良好。 1.1.4在機器，設備和工具上用標簽標明上一次維護/校準的日期和時間表 1.1.5需要修理的機器，設備和工具等需要使用標簽標明，以避免誤用。 1.1.6工廠有適當，整潔的存放區域存放需修理的工具，將其擺放在有標簽標明的架子上。 1.1.7工廠有機器，工具，備件和設備的相關文件和的詳細目錄。 1.1.8工廠擁有具有一定的技術水準和設備的維修組，以對機器進行必要的維修和校準。 2.0質量管理體系 2.0.1工廠已經建立起適合他們產品和程序的質量管理體系 2.0.2.工人和檢查員熟悉該質量政策和目標 2.0.3工廠有書面的客戶反饋體系和書面的召回程序。 2.0.4工廠的質檢人員和生產活動是相分離的。（非常重要！） 2.0.5生產管理人員和質檢小組一起工作并討論解決質量問題。 2.0.6工廠要有適當的制度和程序控制物理上的，化學上的和生物學上的玷污和污染，以避免損壞產品，危及工作人員的健康。 2.0.7工廠要對化學品，原料和設備和工具的使用進行風險評估，確認其是否具有風險。 3.0來料控制 3.0.1熟練的執行原料先進先出制度。 3.0.2工廠有對進廠的各種原輔料進行質量檢查的程序 3.0.3原料的進出受到監控并有書面紀錄。 3.0.4.工廠有所購原料的詳細資料。 3.0.5.工廠有書面的程序和參考樣品，以確保購入的原材料符合規格和說明。 3.0.6工廠要有對原料的隔離制度，以避免被不合格品意外玷污。（非常重要！！） 3.0.7.工廠需要將質量合格的產品同不合格的產品隔離，識別并替換不一致的產品或原料。 3.0.8工具設備的存放區域必須有充足的照明，良好的通風條件和干凈整潔的環境。 3.0.9將原輔料適當的堆疊，用標簽標明以進行辨別，并且必須離開地面（不能直接堆在地上） 3.0.10化學品和維護機器的物質必須清楚的標明并適當的進行存放，以避免玷污其他產品。（非常重要！！） 3.0.11 和染色有關的原輔料，例如面料，真皮，合成PU/PVC, 必須按批號存放。 4.0工藝和生產控制 4.0.1工廠是否有為產品開發部門提供單獨的工作區域? （產品開發是新產品設計,創造和行銷的努力行為） 4.0.2工廠在產品的設計和開發過程中是否每天學習并且應用產品安全裝置;評估圖案樣式，模具和樣品？ 4.0.3產品開發是否包含包裝設計和符合工業標準的測試？ 4.0.4工廠是否每天安排時間集體研究產品，并根據消費者的利益開發更簡便易用的產品？ 4.0.5在每一個操作階段上，工廠都要有書面的生產程序。 4.0.6在每一個操作階段上，工廠都要有書面的質量管理程序。 4.0.7在生產開始之前，工廠是否開產前會？ 4.0.8在產前會上，生產和質量檢查員是是否出席？ 4.0.9（非常重要！！）在產前會上，質量和安全標準的回顧，確認，和提高是否有書面的紀錄？ 4.0.10 在正式投產之前，工廠是否進行“試生產“ — 根據詳細資料回顧產品的質量，并記錄正確行為和結果？ 4.0.11 現在生產的產品的質量是否可以接受？(檢查3件或4件已經生產出來的產品) 4.0.12 正在生產的產品是否進行了廠內的測試？（要求提供測試報告副本） 4.0.13 質檢人員是否根據確認樣和相關詳細資料核對初樣？ 4.0.14 是否有充足的樣品，如初樣，參考樣和工作指示書等給工人適當的指導？ 4.0.15 工廠是否使用有缺陷的/不合格的樣品作為常見缺陷的展示樣品? 4.0.16 (非常重要)如果產品的質量不符合要求，質檢員是否有權利停止生產？ 4.0.17 每個工藝流程都要在流水線上通過質檢員的檢驗。 4.0.18 工廠是否使用統計學工藝管理？ 4.0.19 工廠的質檢員根據AQL標準或者根據其他工業標準進行檢驗。 4.0.20 工廠是否對最終產品進行100% 的功能性檢查？ 4.0.21 工廠行為是否正確？是否使用根本原因分析方法？（舉例說明） 4.0.22 工廠是否在適當的位置張貼指導方針，以確保產品包裝正確？ 4.0.23 包裝車間是否有足夠的空間來進行包裝？車間是否整潔？ 4.0.24 包裝好的紙箱存放在封閉的區域，不會受到陽光的暴曬或者受到天氣潮濕的影響。 4.0.25 工廠是否追蹤并留存及時裝船的紀錄？ 4.1供應商和轉包商 4.1.1工廠是否有選擇和確認供應商的書面記錄？ 4.1.2工廠是否追蹤，評價并書面紀錄原料供應商的可靠性（表現）？ 4.1.3工廠是否已經建立有書面紀錄的質量程序？工廠是否評價和監督次一級轉包商的質量情況和可靠性？ 5.0廠內產品測試 5.0.1工廠是否有廠內的實驗室測試？并且購置了適當的設備？ 5.0.2所有的測量和測試儀器的刻度有效。 5.0.3不同工業標準的測試指南可以作為參考。 5.0.4廠內的實驗室技術員要經過適當的培訓才能進行產品測試。 6.0最終驗貨 6.0.1工廠的檢驗員是否進行最終驗貨并且進行書面記錄？ 6.0.2所有帶有箱單和箱嘜的確認樣或參考樣都可以為工廠的檢驗員提供參考。 6.0.3如果廠內驗貨有問題，則必須在客戶進行最終驗貨之前進行改正。 6.0.4只有得到客戶的允許，工廠才能出運貨物。 7.0 人力資源和培訓 7.0.1 (重要) 工廠有沒有實施、記錄、保持對所有人員進行崗位培訓, 對技術工人在聘用前進行測試。 7.0.2 2. 工廠有沒有對電氣/機械工程師、技師、檢驗員和實驗室測試技術員實施技術培訓，并保持記錄。 7.0.3 是否有保存所有人員的培訓記錄和個人表現記錄？
Good 通過：80-100% 且關鍵點不能得零分 Acceptable 可接受：60-79 % 提供改進措施,且關鍵點不能得零分 Unacceptable 不可接受：0-59% 根據初次評估情況及結果會決定是否需要跟蹤評估
1. FCCA的審核結果會給到誰？后續會如何處理？ 沃爾瑪質量部門會從第三方收到的報告。沃爾瑪集團的質量部門會執行最終審核。一經允許，此工廠將會在Retail Link上顯示為正常狀態，結果將由ES協調員通過郵件發給供應商、銷售部門及采購部門。 2.作為一家新工廠，如何能知道是否需要審核FCCA呢？ 所有的A類供應商所屬的新工廠都要求審核FCCA。 3.工廠應在何時進行FCCA評估？ 新工廠應在接受訂單前進行FCCA的預評估。 4.如果一家現有的工廠作為第一部門的供應商時未能通過FCCA審核，會不會影響到它從其他部門獲得的訂單？ 會的，因為此工廠的編號已經凍結了。 5. FCCA驗廠年度審核需要多長的時間？費用如何？跟進審核呢？ FCCA驗廠年度審核的時間表取決于之前的不符合項及工廠需要多長時間來改善。由于FCCA驗廠年度審核是一次全面的審核，其費用USD850。跟進審核取決于首次審核中問題點的改善情況，每次費用大概為USD100～700不等。 6.工廠可以有多少次年度審核的機會？ 沒有限制。 7. FCCA的安排期限如何？ 從供應商提出申請到最終審核大概需要20個工作日。 8.如果工廠是在去年列入采購名單，但正式訂單是在今年才下到工廠，工廠需要嗎審核FCCA？ 需要的。 9.對于現有的一家玩具廠，如果它另外再成立了一家新工廠，這新工廠是否仍需審核ICTI或是FCCA驗廠？還是說兩個標準都要審核？ 需要再次通過FCCA以及ICTI的審核。 10.如果工廠未參加FCCA的審核，是否可以列入產品采購系統中？ 可以的，工廠會一直維持活動狀態，直到因為未能通過FCCA驗廠而被ES部門在Retail Link上凍結為止。 11.如果工廠通過了FCCA，此結果的有效期有多長？ 有效期有18個月。如果工廠目前被凍結或沒有訂單超過18個月，必須在通過FCCA審核后才能接單。 12.如果一供應商對于這一個國家來說是B類，對于另外一國家來說又是A類，需要審核FCCA嗎？ 所有有新工廠的A類供應商都應該進行FCCA審核。 13. 如果一個A類供應商要使用一家之前為B類供應商供貨的工廠，該工廠是否需要接受FCCA審核？ 所有有新工廠的A類供應商都應該進行FCCA驗廠。 14.如果一A類供應商計劃激活一家目前在Retail Link上處于凍結狀態的工廠，此工廠是否需要強制審核FCCA？ 如要這家工廠已經凍結超過18個月，則需要強制。 15. 年度審核費的850美元中都包括哪些費用？是否包括所有的費用，如審核員的差旅住宿費用？ 是的，包括所有費用。
